XLReporting simplifie les rapports, la consolidation financière et la budgétisation. Basé sur le Web, intégré à Excel, et facile à configurer. En savoir plus sur XLReporting la budgétisation basée sur zéro est une approche nécessitant une justification pour chaque dépense. En d`autres termes, chaque élément de dépense commence par une valeur budgétaire de 0. Et, ceux qui demandent des fonds doivent justifier tous les changements au-dessus de 0. Cette exigence contraste avec la pratique plus habituelle, la budgétisation progressive. Selon cette méthode, chaque poste de dépense commence au niveau du dernier trimestre. Et, le budget du prochain trimestre est un incrément à ce niveau (changement positif ou négatif). Plateforme Web offrant des rapports financiers, des prévisions et un suivi fiscal. En savoir plus sur OIKOS Treasury suite note par exemple que le rapport d`écart indique que la surcharge de fabrication est de $76 400 au-dessus du plan pour le trimestre. La variance est de 7,4% du chiffre budgété. La variance des frais généraux de fabrication est un pourcentage substantiel d`un poste budgétaire significatif.
Les dirigeants voudront sans aucun doute connaître la raison ou les raisons de la variation, et ensuite ce qui peut être fait pour empêcher la récurrence dans les prochains trimestres. Dans le tableau ci-dessus, deux composantes de coût variable des coûts généraux de fabrication se distinguent par des écarts frappants importants. Les éléments de grande variance sont les coûts salariaux horaires (9,6% sur le plan) et les coûts des services publics (24,2% par rapport au budget). De ce fait, l`écart salarial horaire attire l`attention en premier parce qu`il représente une partie substantielle de l`écart de coûts généraux de fabrication. Pièce 4. Les gestionnaires appelleront probablement l`analyse des écarts lorsqu`un poste budgétaire significatif s`avère sensiblement plus important que le budget. Dans ce cas, pour comprendre pourquoi les dépenses trimestrielles sur les salaires horaires sont de 9,6% par rapport au budget, l`analyse des écarts devra tenir compte des interrelations entre tous les postes budgétaires dans «frais généraux de fabrication». L`enquête devra également déterminer si un revenu accru compense les dépenses imprévues sur les salaires. Plan. Pour. Succès.
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